| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 8761 |
FD /0043/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
zaloha na plyn 02/2013 ZŠ |
515.40 |
18.02.2013 |
Faktúra |
|
 |
| 8762 |
FD /0044/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
záloha na plyn 02/2013 Telocvi |
566.40 |
18.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8763 |
FD /0045/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
záloha na plyn 02/2013 , Pozia |
3.43 |
18.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8764 |
FD /0046/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
záloha na plyn 02/2013, OcÚ |
410.00 |
18.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8765 |
FD /0047/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
záloha na plyn 02/2013, MŠ a Š |
534.00 |
18.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8766 |
FD /0048/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
sumarna elektrina za 02/2013 , |
2872.00 |
18.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8767 |
FD /0041/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
vyuctovanie plynu za PZ 19.2-3 |
1.32 |
15.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8768 |
FD /0042/13 |
OBEC VINOSADY |
BUSINESS COMMERCIAL FANAN |
vyuct.fa za plyn OU, ZŠ, MŠ, |
79.19 |
15.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8769 |
FD /0034/13 |
OBEC VINOSADY |
Pavol Kováčik-ATRA |
potraviny ŠJ |
345.38 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8770 |
FD /0035/13 |
OBEC VINOSADY |
Karol Hanker Univerzál I |
potraviny ŠJ |
440.60 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8771 |
FD /0036/13 |
OBEC VINOSADY |
Peter Machciník |
potraviny-maso, ŠJ |
100.47 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8772 |
FD /0037/13 |
OBEC VINOSADY |
Pavol Kováčik-ATRA |
potraviny ŠJ |
113.74 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8773 |
FD /0038/13 |
OBEC VINOSADY |
Peter Machciník |
potraviny-maso, ŠJ |
62.50 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8774 |
FD /0039/13 |
OBEC VINOSADY |
Karol Hanker Univerzál I |
potraviny ŠJ |
535.50 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8775 |
FD /0040/13 |
OBEC VINOSADY |
Jaroslav Majtán |
oprava, udrzba Š-Fabie PK 365- |
119.00 |
12.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8776 |
2012000531 |
OBEC VINOSADY |
Čajkovič Vladimír |
orez stromov, vymena radiatoro |
950 |
11.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8777 |
2012000534 |
OBEC VINOSADY |
Karol Hanker Univerzál I |
potraviny do jedálne v 12/2012 |
473.26 |
11.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8778 |
FD /0001/13 |
OBEC VINOSADY |
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o |
stravné lístky 01/2013 |
1157.40 |
11.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8779 |
FD /0016/13 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodátenská s |
vodné 26.12.2012-25.01.2013 , |
140.74 |
11.02.2013 |
Faktúra |
|
|
| 8780 |
FD /0017/13 |
OBEC VINOSADY |
Bratislavská vodátenská s |
vodné 26.10.2012-25.01.2013, P |
21.06 |
11.02.2013 |
Faktúra |
|
|
